巴中市住房公积金管理中心2016年部门预算信息公开

巴中市住房公积金管理中心2016年收支预算经市财政局批复（巴财预（〔2016〕2号），现根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2016年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

住房公积金管理中心的基本职能：

（一）宣传贯彻执行《住房公积金管理条例》等住房公积金政策法规。

（二）承办住房公积金管理委员会决定或授权办理的住房公积金管理事项。

（三）编制执行住房公积金缴存、提取、贷款等使用计划、并编制计划执行情况报告。

（四）进行住房公积金缴存、变更、注销登记，办理住房公积金账户设立。

（五）审批、记载住房公积金缴存、提取、贷款与职工个人贷款等事项。

（六）负责住房公积金缴存、提取、贷款等财务会计核算。
　　二、部门概况

巴中市住房公积金管理中心是市政府直属事业单位。2016年财政预算供给人员10人，自筹经费人员24人，聘用人员24人，供给车辆 4 辆。

三、2016年收支预算情况

收入预算总额951.5万元，其中：财政拨款收入99.7万元，其他收入851.8万元。

支出预算总额951.5万元，其中：

（一）人员支出255.1万元，其中：基本工资95..7万元，津贴补贴（绩效工资）104.7万元，社会保障缴费54.7万元。

（二）日常公用支出83.9万元，其中：办公费12万元，差旅费12万元，邮电费10万元，工会经费4万元，公务用车维护费16万元等。

（三）对个人和家庭的补助支出25.1万元，其中：抚恤费1万元，住房公积金24.1万元等。

（四）项目支出587.4万元，实行专项核算，专项管理、使用。其中：常规性项目支出132.7万元，主要用于党建、依法治市、业务培训、公务接待、机关物业管理及水电气、办公用房维护和资料印刷等支出；发展类项目支出454.7万元，主要用于公积金归集、贷款、提取等业务发展所需业务经费，公积金贯标后综合服务平台建设相关经费等支出。

    四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2016年“三公”经费财政拨款预算总额21万元，较2015年预算总额减少5万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费5万元，较2015年预算增长(减少)50%。2016年公务接待费计划用于加强与各省、市住房公积金中心业务交流学习，提高中心服务水平和日常工作相关的工作业务衔接等。减少幅度大的原因在于中心严格执行中央、省、市各项规定，勤俭节约，降低行政成本。

（三）公务用车运行维护费16万元，与2015年预算保持平等。　　

五、政府采购及政府购买公共服务情况

2016年政府采购支出120万元，主要用于公积金综合服务平台建设相关的计算机、摄像器材、复印机、等专项设备的购买。

附件：2016年部门预算公开说明.xls