一、   收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计972.8万元。与2018年相比，收、支总计减少126.28万元，下降11.49%。主要变动原因是中心节约经费开支。

二、   收入决算情况说明

2019年本年收入合计970.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入970.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、   支出决算情况说明

2019年本年支出合计969.35万元，其中：基本支出531万元，占54.78%；项目支出438.34万元，占45.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计970.2万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少85.04万元，下降8.06%。主要变动原因是中心节约经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出966.75万元，占本年支出合计的99.73%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少74.02万元，下降7.11%。主要变动原因是中心节约经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出966.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出444.16万元，占45.94%；教育支出（类）4万元，占0.41%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出40.48万元，占4.19%；卫生健康支出18.81万元，占1.94%；住房保障支出459.31万元，占47.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为966.75，完成预算99.64%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为444.16万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为38.98万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位退休支出（项）：支出决算为0.1万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为1.4万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.81万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.56万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:支出决算为431.75万元，完成预算99.21%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出531万元，其中：

人员经费456.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费74.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为19.1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.4万元，占75.39%；公务接待费支出决算4.7万元，占24.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.6万元，下降10%。主要原因是中心节约公务用车购置及运行维护费开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出14.4万元。主要用于住房公积金催收及征收、贷款宣传及审批、下乡扶贫、培训、开会等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.05万元，下降0.99%。主要原因是中心节约公务接待费开支。

国内公务接待支出4.7万元，主要用于中心执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，98人次（不包括陪同人员），共计支出4.7万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，中心机关运行经费支出969.35万元，比2018年减少112.67万元，下降10.41%。主要原因是中心节约经费开支。

（二）政府采购支出情况

2019年，中心政府采购支出总额37.97万元，其中：政府采购货物支出37.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于中心恩阳管理部装修及办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中心共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，中心在年初预算编制阶段，组织对16项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

中心按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：整体支出与具体实施内容相符，申报目标合理可行。中心还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看：项目执行过程中严格执行财务管理制度，经费纳入中心统一核算，会计核算做到真实、完整、及时、支出审批程序严谨。

（一）1.项目绩效目标完成情况。
   中心在2019年度部门决算中反映“印刷费”、“干部培训费”、“会计师事务所年度财务审计费”、“恩阳管理部装修费及相关税费”“合同制人员经费”、5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）印刷费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障中心公积金新政宣传及中心归集、提取、贷款、财务资料档案装订（见表一）。

（2）干部培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障中心干部职工公积金业务履职能力和业务水平逐步提高（见表二）。

（3）会计师事务所年度财务审计费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障会计师事务所对中心年度的公积金和管理费进行财务审计（见表三）。

（4）恩阳管理部装修费及相关税费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障中心恩阳管理部办公需求（见表四）。

（5）合同制人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数158.2万元，执行数为158.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障中心合同制人员工资、养老、医疗、公积金等待遇（见表五）。